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索 引  號: 003139155/201809-00027 信息分類: 部門決算情況 / 农业、林业、水利 / 公民 / 其他
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黃山市林業局2017年部門決算情況

發布機構:    黃山市林業局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市林业局     浏览次数:1077

【字體:


黃山市林業局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

第一部分 黃山市林業局概况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 黃山市林業局2017年度部門決算情況说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 黃山市林業局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款開支的“三公”經費決算情況表



                                    黃山市林業局2017年部門決算情況


第一部分  黃山市林業局概况

一、部門職責

根据市政府办公厅《关于印发黃山市林業局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(黄办[2002]46號)規定,主要職責是:  

1、貫徹執行國家、省森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的法律、法規和方針政策,擬訂全市有關林業規定、辦法,並組織實施。

2、擬定全市森林生態環境建設和林業發展戰略、中長期發展規劃及市政府確定的重大林業工程建設的年度計劃並組織實施;管理市級林業資金;監督全市林業資金的管理和使用。

3、組織開展生態環境建設和國土綠化工作;組織、指導、監督植樹造林、封山育林、退耕還林、義務植樹和城鄉綠化工作;組織、指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導國有林場(苗圃)、森林公園及基層林業站建設和管理。

4、負責全市森林資源的管理;組織全市森林資源調查、動態監測和統計;審核並監督森林資源的使用;監督全市森林采伐限額和木材生産計劃的執行;指導、監督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理並對依法應由政府批准的林地征用、占用進行初審。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;根据国家自然保护区的区划、规划原则,提出新建森林生态、湿地生态和野生动植物类型自然保护区审批建议;组织、指导全市湿地保护工作;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报王作;负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情況。

6、組織協調、指導監督全市森林防火工作;指導全市森林公安工作;組織、指導全市森林病蟲害的防治及檢疫工作。

7、研究提出全市林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資産:申報重點林業建設項目。

8、指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林)和風景林的培育與開發利用;指導森林分類經營。

9、組織、指導全市林業科技、教育工作;指導全市林業隊伍的建設。

10、承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

从决算单位构成看,黃山市林業局2017年度部門決算包括局本級決算和局屬二級機構決算,與預算比較,無變化。

纳入黃山市林業局2017年部門決算编制范围的二级单位共8个,详细情況见下表:

序號

單位名稱

1

黃山市林業局本级(含市森林公安局)

2

黃山市森林公安局博村森林派出所

3

黃山市林木種苗站

4

黃山自然保護區管理處

5

黃山林業調查規劃設計院

6

黃山森林病蟲防治檢疫站

7

黃山市博村林場

 

第二部分  黃山市林業局2017年度部門決算情況说明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計3818.82萬元(含年初結轉結余1142.47萬元),支出總計3818.82萬元(含年末結轉結余986.57萬元)。與2016年相比,收、支總計各增加了673.75萬元,增長17.64%,主要原因:一是財政撥款收入和上級補助收入都有所增加,二是農林水類等支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入總計2676.35萬元,其中:財政撥款收入2620.22萬元,占97.9%,上級補助收入54.13萬元,占2%,其他收入2萬元,占0.1%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計2832.25萬元,其中:基本支出1942.21萬元,占68.57%,項目支出890.05萬元,占31.43%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計2685.89萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計2685.89萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加678.2萬元,增長25.24%,主要原因:一是收入中含年初財政撥款結轉結余,二是社會保障支出和農林水支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入合計2685.89萬元,占本年收入的70.33%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加678.2萬元,增加25.24%,主要原因:一是收入中含年初財政撥款結轉結余,二是社會保障收入和農林水收入等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出合計2685.89萬元,占本年支出的70.33%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加678.2萬元,增加25.24%,主要原因是社會保障支出和農林水支出等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情況

   2017年度一般公共预算财政拨款支出为2685.89萬元,主要用于以下方面:公共安全支出192.5萬元,占7.15%;“社會保障和就業支出643.14萬元,占23.94%;醫療衛生與計劃生育支出55.33萬元,占2.1%;節能環保支出1.25萬元,占0.05%;農林水支出1715.3萬元,63.86%;住房保障支出78.36萬元,占2.9%

1.“公共安全支出”192.5萬元,比2016年減少21.14萬元,主要原因行政运行费用减少。其中:“森林”决算25萬元,主要用于森林武警部队补助费用;“行政运行”决算167.5萬元,主要用于市森林公安局行政支出。

2.“社會保障和就業支出”643.14萬元,比2016年增加278.82萬元,主要原因是行政事业单位离退休费用增加。其中:“行政事业单位离退休”决算609.91萬元,主要用于局机关单位及所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“抚恤”支出决算33.23萬元,主要用于离退休人员死亡慰问支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”55.33萬元,比2016年增加23.23萬元,主要原因是事业单位医疗费用增加。其中:“行政单位医疗”决算27.57萬元,主要用于局机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算27.76萬元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“節能環保支出”1.25萬元,比2016年不變,其中:“退耕還林支出”決算1.25萬元,主要用于全市退耕还林工作费用。

5.“農林水支出”1715.3萬元,比2014年增加515.25萬元,主要原因是林业事业机构和其他林业支出费用增加。其中:“行政运行”决算276.4萬元;“一般行政管理事務”決算66.1萬元;“機關服務”決算3萬元;“林業事業機構”決算508.59元;“森林培育”決算59.59萬元;“林業技術推廣”決算8萬元;“森林資源管理”決算10萬元;“森林生態效益補償”決算24.1萬元;“動植物保護”決算2萬元;“林業執法與監督”決算25萬元;“林業檢疫檢測”決算14.97萬元;“林業防災減災”決算25萬元;“其他林業支出”決算692.55萬元。

6.“住房保障支出”78.36萬元,比2015年增加16.72萬元,主要原因是人员变动。其中:“住房公积金”78.36萬元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲2867.54萬元,支出决算为2685.89萬元,完成年初预算的106.76%,決算數大于預算數的主要原因是人員發生變化。其中:基本支出1724.43萬元,占64.2%;項目支出961.46萬元,占38.5%。具体情況如下:

1.“公共安全支出”年初預算爲115.85萬元,支出决算为192.5萬元,完成年初预算的166.16%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加和崗位及加班津補貼調整。

2.“社會保障和就業支出”年初预算为631.31萬元,支出决算为643.14萬元,完成年初预算的101.87%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”年初预算为55.33萬元,支出决算为55.33萬元,完成年初预算的100 %

4.“節能環保支出”年初预算为150萬元,支出决算为1.25萬元,完成年初预算的0.83%,決算數小于預算數的主要原因是是政策性森林保險資金由財政直接撥款,不在我局決算支出中列支。

5.“農林水支出”年初预算为1752.31萬元,支出决算为1715.3萬元,完成年初预算97.88%,決算數小于預算數的主要原因行政運行支出減少。

6.“住房保障支出”年初預算爲79.38萬元,支出决算为78.36萬元,完成年初预算的98.71%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出2685.89萬元,其中人员经费1724.43萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费202.03萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情況说明

黃山市林業局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他事項情況說明

(一)機關運行經費。

2017年度黃山市林業局机关运行经费202.03萬元,比2016年增加83.59萬元,增長41.37%,主要原因是維修費、福利費、電費及其他商品和服務等支出的增加。

(二)政府采购支出情況。

2017年度,黃山市林業局采购支出总额14.85萬元,为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情況。

截止到20171231日,黃山市林業局共有车辆6輛。其中一般執法執勤用車6輛。

(四)關于2017年度预算绩效情況说明

根据预算绩效管理要求,黃山市林業局组织对2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金800萬元,占项目总额的83.2%,評價結果顯示,我局按照年初計劃實施,項目資金使用過程中嚴格管理、規範核實,及時進行績效管理,按規定時間撥付,無長期滯留閑置、截留挪用、擅自改變專項資金使用範圍和用途、騙取套取貪汙侵占專項資金等問題,該資金使用的林業項目都取得了良好的示範效果和帶動輻射作用。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指本局從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

5.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中因公出國(境)費反映單位公務因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


第四部分 黃山市林業局2017年部門決算表(见附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款開支的“三公”經費決算情況表