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索 引  號: 003139155/201801-00090 信息分類: 部門預算情況 / 农业、林業、水利 / 公民 / 其他
發布機構: 黃山市林業局 發文日期:
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名       稱: 黃山市林業局(含二級機構)2018年預算情况
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黃山市林業局(含二級機構)2018年預算情况

發布機構:    黃山市林業局     发布日期:2018-01-29     信息来源: 市林業局     浏览次数:1876

【字體:


黃山市林業

(含二級機構)

2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 市林業局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務

 

第二部分 市林業局2018年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、部門政府性基金預算收支預算表

八、部門國有資本經營收支預算表

九、部門一般公共預算“三公”經費預算表

 

第三部分 市林業局2018年部門預算情況说明

 

第四部分 名詞解釋

第一部分     市林業局概況

 

一、主要職能

 根據黃編字〔2015〕19號《黄山市机构编制委员会黃山市林業局三定》文件规定,市林業局的主要职责是:  

1、負責全市林業及其生態建設的監督管理;

2、組織、協調、指導和監督全市造林綠化工作;

3、承擔全市森林資源保護監督管理的責任;

4、組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;

5、組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作;

6、組織、指導和深化全市林業改革,維護農民經營林業合法權益的工作;

7、監督檢查各産業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用;組織指導林産品質量監督工作;

8、承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任;

9、研究提出全市林業發展的經濟調節建議,組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的實施;

10、組織、指導全市林業及其生態建設的科技教育工作,指導全市林業隊伍建設;

11、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

黃山市林業局由局机关本级及市森林公安局、博村森林派出所3個行政單位和市自然保護區管理處、市林業調查規劃設計院、市林木種苗站、市森林病蟲防治檢疫站和博村林場5個全額撥款事業單位組成。行政編制34人,目前在職31人,離休3人,退休25人,聘用4人;事業編制85人,目前在職67人,離休1人,退休138人,聘用2人。

从預算单位构成看,市林業局預算由市林業局本级(含市森林公安局)預算、博村森林派出所預算、市自然保护区管理处預算、市林業调查规划设计院預算、市林木种苗站預算、市森林病虫防治检疫站預算和博村林场預算组成。

    三、 2018年度主要工作任務

2018年,全市林業工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,認真落實“加快生態文明體制改革,建設美麗中國”的總體要求,以林業增綠增效行動爲總抓手,堅持生態優先、科學經營、興林富民、永續利用,努力推動和形成綠色發展方式和生活方式。主要任務是:全市完成人工造林2.99萬畝、封山育林27.4萬畝、退化林修複57.4萬畝,森林覆蓋率達到83.13%,林木綠化率達到84.7%以上;完成森林撫育377.5萬畝,年均增加森林蓄積量160萬立方米,森林總蓄積量達到5688萬立方米以上;年森林火災受害率低于0.4‰,林業有害生物成災率低于2.7‰;實現林業一二三産業融合發展,林業總産值達到418.6億元以上,山區農民林業綜合性收入年均增長10%。重點實施推進五項工程:1、實施生態保護修複工程。2、實施綠化美化拓展工程。3、實施森林質量提升工程。4、實施綠色産業富民工程。5、實施林業改革創新工程。

 

第二部分   市林業2018年部門預算表

 

1

2018年部門收支預算總表

部門:

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

2469.61 

()一般公共服務

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

()外交

 

三、納入專戶管理政府非稅收入

 

()國防

 

四、其他收入

 

()公共安全

184.43 

     事業收入

 

()教育

 

     經營收入

 

()科學技術

 

     上級補助收入

 

()文化體育與傳媒

 

     附屬單位上繳收入

 

()社會保障和就業

154.13

     其他

 

()醫療衛生支出

53.51 

 

 

()節能環保支出

150 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

(十二)農林水支出

1856.32 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

(十八)國土海洋氣象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

71.22 

 

 

(二十)、糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十一)、國債還本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

2469.61 

本年支出合計

 2469.61

上年結余收入

 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2469.61 

支出總計

2469.61 

注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

 

 

 

 

2

2018年部門收入預算總表

部门名称:市林業局

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

小計

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

 

合計

2,469.61

 

2,469.61

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

184.43

 

184.43

 

 

 

 

 

 

 

  20401

  武裝警察

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040106

    森林

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

  20402

  公安

159.43

 

159.43

 

 

 

 

 

 

 

    2040201

    行政運行(公安)

159.43

 

159.43

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

154.13

 

154.13

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

154.13

 

154.13

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.79

 

26.79

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事業單位離退休

8.72

 

8.72

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

118.62

 

118.62

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

53.51

 

53.51

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  醫療保障

53.51

 

53.51

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

24.98

 

24.98

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

25.54

 

25.54

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他醫療保障支出

2.99

 

2.99

 

 

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

  21105

  天然林保護

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

    2110503

    政策性社會性支出補助

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

1,856.32

 

1,856.32

 

 

 

 

 

 

 

  21302

  林業

1,856.32

 

1,856.32

 

 

 

 

 

 

 

    2130201

    行政运行(林業)

171.70

 

171.70

 

 

 

 

 

 

 

    2130203

    机关服务(林業)

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130204

    林業事业机构

479.32

 

479.32

 

 

 

 

 

 

 

    2130205

    森林培育(林業)

800.00

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130206

    林業技术推广(林業)

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130211

    動植物保護

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130213

    林業执法与监督

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130216

    林業检疫检测

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130223

    信息管理(林業)

76.30

 

76.30

 

 

 

 

 

 

 

    2130234

    林業防灾减灾

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

    2130299

    其他林業支出

274.00

 

274.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.22

 

71.22

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

71.22

 

71.22

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

71.22

 

71.22

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

 

3

2018年部門支出預算總表

部門:

 

 

 

 

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

合計

2469.61

1,089.31

1,380.30

204

公共安全支出

184.43

159.43

25.00

  20401

  武裝警察

25.00

 

25.00

    2040106

    森林

25.00

 

25.00

  20402

  公安

159.43

159.43

 

    2040201

    行政運行(公安)

159.43

159.43

 

208

社會保障和就業支出

154.13

154.13

 

  20805

  行政事業單位離退休

154.13

154.13

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.79

26.79

 

    2080502

    事業單位離退休

8.72

8.72

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

118.62

118.62

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

53.51

53.51

 

  21011

  醫療保障

53.51

53.51

 

    2101101

    行政單位醫療

24.98

24.98

 

    2101102

    事業單位醫療

25.54

25.54

 

    2101199

    其他醫療保障支出

2.99

2.99

 

211

節能環保支出

150.00

 

150.00

  21105

  天然林保護

150.00

 

150.00

    2110503

    政策性社會性支出補助

150.00

 

150.00

213

農林水支出

1856.32

651.02

1,205.30

  21302

  林業

1856.32

651.02

1,205.30

    2130201

    行政运行(林業)

171.70

171.70

 

    2130203

    机关服务(林業)

3.00

 

3.00

    2130204

    林業事业机构

479.32

479.32

 

    2130205

    森林培育(林業)

800.00

 

800.00

    2130206

    林業技术推广(林業)

8.00

 

8.00

    2130211

    動植物保護

2.00

 

2.00

    2130213

    林業执法与监督

12.00

 

12.00

    2130216

    林業检疫检测

15.00

 

15.00

    2130223

    信息管理(林業)

76.30

 

76.30

    2130234

    林業防灾减灾

15.00

 

15.00

    2130299

    其他林業支出

274.00

 

274.00

221

住房保障支出

71.22

71.22

 

  22102

  住房改革支出

71.22

71.22

 

    2210201

    住房公積金

71.22

71.22

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2018年部門財政撥款收支預算總表

部门名称:市林業局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金預算撥款

 

(一)一般公共服務支出

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

2469.61

(三)國防支出

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

2469.61

(四)公共安全支出

184.43

184.43

 

     經常收入預算撥款

2463.23

(五)教育支出

 

 

 

     國庫管理非稅收入

6.38

(六)科學技術支出

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

154.13

154.13

 

 

 

(九)社會保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)醫療衛生與計劃生育支出

53.51

53.51

 

 

 

(十一)節能環保支出

150.00

150.00

 

 

 

(十二)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十三)農林水支出

1,856.32

1,856.32

 

 

 

(十四)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十五)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

(十九)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

71.22

71.22

 

 

 

(二十一)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十二)國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2,469.61

支出總計

2469.61

2469.61

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

 

 

 

 

 

5

2018年部門一般公共預算支出預算表

部门名称:市林業局

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

 

2,469.61

1,089.31

1,380.30

204

公共安全支出

184.43

159.43

25.00

  20401

  武裝警察

25.00

 

25.00

    2040106

    森林

25.00

 

25.00

  20402

  公安

159.43

159.43

 

    2040201

    行政運行(公安)

159.43

159.43

 

208

社會保障和就業支出

154.13

154.13

 

  20805

  行政事業單位離退休

154.13

154.13

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.79

26.79

 

    2080502

    事業單位離退休

8.72

8.72

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

118.62

118.62

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

53.51

53.51

 

  21011

  醫療保障

53.51

53.51

 

    2101101

    行政單位醫療

24.98

24.98

 

    2101102

    事業單位醫療

25.54

25.54

 

    2101199

    其他醫療保障支出

2.99

2.99

 

211

節能環保支出

150.00

 

150.00

  21105

  天然林保護

150.00

 

150.00

    2110503

    政策性社會性支出補助

150.00

 

150.00

213

農林水支出

1,856.32

651.02

1,205.30

  21302

  林業

1,856.32

651.02

1,205.30

    2130201

    行政运行(林業)

171.70

171.70

 

    2130203

    机关服务(林業)

3.00

 

3.00

    2130204

    林業事业机构

479.32

479.32

 

    2130205

    森林培育(林業)

800.00

 

800.00

    2130206

    林業技术推广(林業)

8.00

 

8.00

    2130211

    動植物保護

2.00

 

2.00

    2130213

    林業执法与监督

12.00

 

12.00

    2130216

    林業检疫检测

15.00

 

15.00

    2130223

    信息管理(林業)

76.30

 

76.30

    2130234

    林業防灾减灾

15.00

 

15.00

    2130299

    其他林業支出

274.00

 

274.00

221

住房保障支出

71.22

71.22

 

  22102

  住房改革支出

71.22

71.22

 

    2210201

    住房公積金

71.22

71.22

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共預算財政撥款收入安排的支出預算情况。

 

 

 

6

2018年部門一般公共預算基本支出預算表

部门名称:市林業局

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

 

合計

1,089.31

301

工資福利支出

866.13

  30101

  基本工資

363.38

  30102

  津貼補貼

229.81

  30103

  獎金

83.61

  30104

  其他社會保障繳費

185.49

  30199

  其他工資福利支出

3.84

302

商品和服務支出

95.02

  30201

  辦公費

5.32

  30202

  印刷費

3.30

  30205

  水費

1.01

  30206

  電費

2.34

  30207

  邮電費

5.16

  30211

  差旅費

8.99

  30217

  公務接待費

2.18

  30228

  工會經費

6.97

  30229

  福利費

5.23

  30231

  公務用車運行維護費

12.00

  30239

  其他交通費用

24.95

  30299

  其他商品和服務支出

17.57

303

對個人和家庭的補助

128.16

  30301

  離休費

31.98

  30305

  生活補助

11.42

  30309

  獎勵金

0.34

  30311

  住房公積金

71.22

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

13.20

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情况。

 

 

 

 

7

2018年部門政府性基金預算收支預算表

部门名称:市林業局

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金財政撥款收入

本年政府性基金財政撥款支出

 

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金預算撥款收入,也没有使用政府性基金預算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

8

2018年部門國有資本經營收支預算表

部门名称:市林業局

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經營財政撥款收入

本年國有資本經營財政撥款支出

 

 

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

9

財政撥款開支的“三公”經費預算情況表

部门名称:市林業局

單位:萬元

項目

預算數

合計

34.00

因公出國(境)費

 

公務接待費

17.00

公務用車購置及運行費

17.00

  其中:公務用車運行維護費

17.00

       公務用車購置

 

 

第三部分  市林業局2018年部門預算說明

 

一、关于市林業局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

市林業局2018年財政撥款收支總預算2469.61萬元。本部門2018年度可支配收入2469.61萬元,全部爲預算撥款安排,支出預算2469.61萬元,收支平衡。市林業局預算包含局机关本级及市森林公安局、博村森林派出所3个行政单位預算和市自然保护区管理处、市林業调查规划设计院、市林木种苗站、市森林病虫防治检疫站和博村林场5個全額撥款事業單位預算。按收支結構分:其中基本支出1089.31萬元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任務等;項目支出1380.3萬元,用于完成本部門特定的工作任務等。

二、关于市林業局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市林業局2018年一般公共預算當年撥款2469.61萬元,比20172645.57萬元,主要是新錄用人员的支出增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

全年預算支出按功能科目分類爲:公共安全支出支出184.43萬元,占7.46%;節能環保支出150萬元,占6.07%;社會保障和就業支出154.13萬元,占6.25%;醫療衛生與計劃生育支出53.51萬元,占2.16%;農林水支出1856.32萬元,占75.16%;住房保障支出71.22萬元,占2.9%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出支出2018年預算數为184.43萬元,比2017年執行數減少8.94萬元,下降4.6%。主要原因是本單位調出1名工作人員。其中:“武警森林指揮部駐皖部隊財政補助”支出25萬元,主要用于对武警森林指挥部驻皖部队的日常生活補助及宣传、演练等活动支出;“行政运行”159.43萬元,主要用于保障行政单位正常运转的基本支出。

2.節能環保支出2018年預算數为150萬元,与2017年执行数不变,即“政策性森林森林保险市级财政补贴”項目支出150萬元,主要用于对黄山市公益林、商品林、天然林等林地实行政策性保险項目支出。

3.社會保障和就業支出2018年預算數为154.13萬元,比2017年執行數增加489.01萬元,增长76%。主要原因是增加了職業年金。其中:“歸品管理的行政單位離退休”26.79萬元,主要用于行政单位离退休人员的支出;“事業單位離退休”8.72萬元,主要用于事業單位離退休人员的支出;“機關事業單位基本養老保險繳費支出”118.62萬元,主要用于关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.農林水支出2018年預算數为1856.32萬元,比2017年執行數減少19.41萬元,下降0.01%。主要原因是用林業事业机构項目支出减少。其中:“行政运行”171.7萬元,主要用于履行林業行政职能的項目支出;“机关服务”3萬元,主要招商引资項目支出;“林業事业机构”479.32萬元,主要用于本局各单位正常运转的基本支出和項目支出;“森林培育”800萬元,主要用于林業增绿增效、森林防火、竹产业发展、森林病虫害防治及古樹名木保護等項目;“林業技术推广”8萬元,主要用于林業科學技術項目推广支出;“動植物保護”2萬元,主要用于野生動植物保護工作;“林業执法与监督”12萬元,主要用于森林公安办案;“林業检疫检测”主要用于对森林病虫害防治工作;“信息管理”76.3萬元,主要用于保障本局正常运转的基本支出;“林業防灾减灾”15萬元,主要用于森林防火項目支出;“其他林業支出”274萬元,主要用于植被恢复項目支出。

5.醫療衛生和計劃生育支出2018年預算數为53.51萬元,与2017年执行数持平。其中:“行政單位醫療”24.98萬元,主要用于行政单位的医疗卫生和计划生育支出;“事業單位醫療”25.54萬元,主要用于事业单位的医疗卫生和计划生育支出;“其他醫療保障支出”2.99萬元,主要用于其他医疗卫生和计划生育支出。

6.住房保障支出2018年預算數为71.22萬元,比2017年執行數減少16.3萬元,下降18%。主要原因是人员变动。其中:“住房公積金”71.22萬元,主要用于本局住房改革項目支出。

三、关于市林業局2018年一般公共預算基本支出情況說明

市林業局2018年一般公共預算基本支出1089.31萬元,其中:人员经费994.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工資福利支出、離休費、退休费、抚恤金、生活補助、医疗费、助学金、獎勵金、住房公積金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他對個人和家庭的補助支出。

日常公用經費95.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨询费、手续费、水費、電費、邮電費、取暖费、物业管理费、差旅費、因公出國(境)費、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公務接待費、专用材料费、劳务费、委托业务费、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加费用、其他商品和服務支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、  关于市林業局2018年“三公”經費預算情況說明

市林業局2018年“三公”經費財政撥款預算爲34萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公务用车运行费預算17萬元,公務接待費預算17萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算數减少1.5萬元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减公務接待費和公务用车运行费支出。

五、关于市林業局2018年政府性基金預算支出情況的說明

2018年市林業局无政府性基金收支預算。

六、关于市林業局2018年國有資本經營預算支出情況的說明

2018年市市林業局无国有资本经营收支預算。

七、关于市林業局2018年收支預算情況的總體說明

    按照综合預算的原则市林業局所有收入和支出均纳入部门預算管理。收入总預算2469.61萬元,支出总預算2469.61萬元,收支平衡。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事业单位經營收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于市林業局2018年收入預算情況說明

市林業局2018年收入預算2469.61萬元,其中:

一般公共預算撥款收入2469.61萬元,占100%,比2017年收入預算减少397.93萬元,主要是因为人员减少。

九、关于市林業局2018年支出預算情況說明

市林業局2018年支出預算2469.61萬元,其中:基本支出1089.31萬元,占44%;項目支出1381.3萬元,占56%

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共預算安排的行政经费,合計95.02萬元,占年初預算數的3.8%,比2017年預算增加10.37萬元,减少原因主要是新錄用人员2人,退休2人,調出1人,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的辦公費、水費、電費、邮電費、取暖费、物业管理费、交通费、差旅費、维修(护)费、培训费、招待费、工會經費、福利費等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理項目支出。

(二)政府采購情況。

2018年市林業局及局属各单位政府采购預算總額200萬元,其中:政府采购货物預算200萬元。

(三)政府購買服務情況。

2018年市林業局所属各預算单位购买服务事项2項,預算金額2.7萬元,其中:聘請法律顧問預算金额1.5萬元;辦公樓物業費預算金额1.2萬元。(具體見下表)

 

2018年政府购买服务項目情况公开表

項目名称(部门及二级机构)

申報單位

項目預算金额(萬元)

項目的主要內容

項目的购买方式

承接主體

合同金額

分年度資金安排

合同期限

項目预期绩效评价效果

項目实施步骤与计划

聘請法律顧問

市林業局

1.5 

 聘請法律顧問

 服務外包

 會計師事務所

 1.5

 1.5

 1

 提供法律顧問

 按合同條款實施

辦公樓物業費

市林業局

1.2 

 辦公樓物業費

 服務外包

 物業公司

 1.2

 1.2

 1

 提供辦公樓物業管理

 按合同條款實施

(四)國有資産占有使用情況。

截至2 01 71231日,市林業局所属各預算单位共有车辆6輛,都爲一般執法執勤用車6輛。

(五)信息化項目情况。 

 2018年黃山市林業局部门預算无信息化項目預算资金。

(六)預算績效情況。

2018年实行绩效管理的項目1個,涉及一般公共預算當年撥款800萬元。(具體見下表)

 

 

 

市林業局2018年度整體支出預算績效目標批複表

部門(單位)名稱

黃山市林業局

年度主要 任務

任務名稱

主要內容

預算金额(萬元)

總額

財政撥款

其他資金

任務1

 

林業增绿增效項目、林長制、森林防火、林下经济发展、森林病虫害防治、古樹名木保護及木本油料产业发展(林業综合項目)

800

700

100

任務2

 

 

 

 

任務3

 

 

 

 

金额合計

800

700

100

年度总体 目標

目標1:保障日常辦公正常運轉

目標2:紮實開展增綠增效行動

目標3:强力推进林長制工作

目標4:深化集體林權制度配套改革

目標5:强化林業有害生物防治

目標6:抓好森林防火安全

目標7:加強森林資源管理(古樹名木保護)

目標8:做好林業精准扶贫工作

目標9:做好"政風行風熱線"上線工作

目標10:履行部門責職

目標11:加强机关党建、文明创建、目標绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

目標12

目標13

年 度 绩 效 指 标

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

分值設定(100分)

産出指標

數量指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

保障日常辦公正常運轉

5

指標2:增綠增效行動

全面完成年度增绿增效行动目標任務

12

指標3:林長制工作

建立林長制工作机制

8

指標4:集體林權制度配套改革

建立配套改革措施

5

指標5:林業有害生物防治

林業有害生物受害率控制在2.9‰以下

8

指標6:森林防火工作

森林火災受害率爲0.005‰以下

8

指標7:森林資源管理(古樹名木保護)

全市采伐限額控制在119万立方米以下、古樹名木保護

6

指標8:辦公設備用更新購置

空調1台、筆記本電腦2台、台式電腦3台等

2

指標9:机关党建、文明创建、目標绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促進機關工作上台階

4

指標10:脫貧攻堅、政務公開、保密工作等

完成市政府要求的其它工作

4

指標11

 

 

指標12

 

 

成本指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

預算    85  萬元

2

指標2:增綠增效行動

預算   350   萬元

3

指標2:林長制工作

預算    30  萬元

2

指標3:集體林權制度配套改革

預算    10  萬元

1

指標4:林業有害生物防治

預算  350   萬元

3

指標5:森林防火工作

預算     100 萬元

2

指標6:辦公設備用更新購置

預算    12  萬元

2

指標7:森林資源管理(古樹名木保護)

預算   100   萬元

3

指標8:保潔費

預算   3   萬元

1

指標9:水電費

預算    15  萬元

1

指標10:其它費用

預算     50 萬元

2

指標11

預算      萬元

 

指標12

預算      萬元

 

指標13

預算      萬元

 

指標14

預算      萬元

 

效益指標

社會效益指標

指標1:保障日常辦公正常運轉

保障日常辦公正常運轉

2

指標2:增綠增效行動

改善城鄉人居環境質量,提高防災減災能力

3

指標2:林長制工作

推進生態文明建設,促進人與自然和諧發展

2

指標3:集體林權制度配套改革

從資源大市向資本大市推進,促進經濟發展

1

指標4:林業有害生物防治

保護森林資源,促進旅遊經濟的快速發展

2

指標5:森林防火工作

保护森林资源和旅游资源,减轻火灾造成的人民生命财产的损失,维护社会稳定,保证林区林業经济稳定健康地发展。

2

指標6:森林資源管理(古樹名木保護)

最大程度地保護森林資源,促進生態廣明建設

2

指標7

 

 

指標8

 

 

指標9

 

 

指標10

 

 

指標11

 

 

滿意度指標

服务对象滿意度指標

指標1:服务对象,市政府目標考核滿意度

滿意

2


2018年項目绩效目標情况公开表

項目类别名称(单位/項目类别/項目名称)

主管部門

項目概述

立項依據

實施主體

實施周期

年度預算资金安排(萬元)

項目完成时间

        項目绩效目標 

短期 

       長期

項目短期效益

項目工作量完成量情况

生態效益

經濟效益

社會效益

市林業局林業综合項目

 市林業局

包含林業增绿增效項目、林長制、森林防火、林下经济发展、森林病虫害防治、古樹名木保護及木本油料产业发展 

 皖政辦〔201517

 各区县林業局

2018年 

800 

 2018

 保護生態

 按計劃完成

 1、減少土壤養分流失,每年可減少土壤流失量爲8萬立方米;減少有機質流失量爲0.03萬噸;2、提高水源涵養能力,全市水源涵養能力將增加1.2億立方米;3、改善農村生態環境,通過有效固定空氣中的二氧化碳,全市森林年固碳能力將增加0.06萬噸,有效提高全市空氣質量。

 在保障生态优先的前提下,通过巩固、提升各类林業产业基地(包括用材林、竹林、经济林、油茶)及林产品、花卉和林木种苗等产业,增加林業产业的原料储备,林業产业结构得到进一步优化,直接增加林产品产值3亿元。发挥工程支撑作用,带动产业发展,促进全市林業经济发展和农民增收致富,实现林業总产值超过180亿元、农民林業综合收入年均增长10%以上。

1、提高防災減災能力,可增加森林涵蓄調控水資源的能力,調節洪枯比;減少江河和大中型水庫的泥沙,確保其防洪功能的正常發揮,延長水利設施的使用壽命,減輕水患;2、促進林農增收致富,廣大群衆通過參與人工造林將獲得勞務報酬,帶動農村勞力就業,加快推進農民群衆脫貧致富奔小康。


第四部分    名詞解釋

 

一、收入類

(一)一般公共預算撥款收入:黄山市本级财政当年拨付的资金。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入,煤炭总医院的医疗收入等。

(三)事业单位經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、  “事业单位經營收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共預算撥款收入”、  “事業收入”、  “事业单位經營收入”、  “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。


二、支出類

(一)農林水支出:指黃山市林業局及二级机构行政事业在职人员及林業項目专项经费支出。

(二)公共安全支出:指黄山市森林公安分局及博村派出所行政在职人员经费、森林公安办案经费及对森林指挥部驻皖部队的日常生活補助及宣传、演练等活动经费支出。

(三)節能環保支出:即指“政策性森林森林保险市级财政补贴”項目,主要用于对黄山市公益林、商品林、天然林等林地实行政策性保险項目支出。

(四)社會保障和就業支出:指黃山市林業局及二级机构行政事业离退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出、职业年金经费支出。

(五)医疗卫生和计划生育支出:指黃山市林業局及二级机构医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(六)住房保障支出:是按照《住房公積金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的長期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數爲職工本人上年工資,目前已實施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性獎金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任務和事业发展目標所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指箱浂单位上缴上级的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)对箱浂单位补助支出:指对箱浂单位补助发生的支出。

 (十三)“三公”經費:市本級財政和黃山市本級公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及運行費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。